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贵州省铜仁市中共松桃苗族自治县委员会办公室2017年度部门决算
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目录

一、 单位概况

(一) 主要职能

(二) 机构设置及部门决算单位构成

二、 2017年度部门决算公开报表

(一)2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)2017年度收入决算情况说明

(三)2017年度支出决算情况说明

(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

三、 2017年度部门决算情况说明

四、 名词解释

一、贵州省铜仁市中共松桃苗族自治县委员会办公室概况

1.负责办理县委的日常工作事务,确保县委工作正常运转。

    2.负责县委日常文书处理,督促检查中央、省委、市委重要工作部署贯彻落实情况,转达和督办落实中央、省委、市委和县委指示,中央、省委、市委及县委领导批示,组织安排县委各种会议、事务工作和县委领导同志参加重大活动。

    3.围绕中央、省委、市委和县委总体工作部署,收集处理信息、反映动态、综合调研;承担县委文稿的起草、修改和审核工作;承担为县委制定有关规章制度和审定地方性法规的服务工作;联系、指导全县乡镇党政办公室部分业务工作,组织指导业务培训。

    4.负责中央、省委、市委文件和党、政、军领导机关及要害部门机密文电、信件及密码的传递工作;承办县委档案资料的立卷、规档工作。

    5.负责县委机关大院的规划、房产、物业、通信、环境卫生、绿化管理和部分行政事务、国有资产、基建、财务管理工作。

    6.负责指导和协调县委大院的社会治安综合治理工作。

    7.负责和参与接待上级有关领导及部分重要宾客的工作。

    8.协调人大办公室、政府办公室、政协办公室的有关事宜。

    9.完成县委和市委办公室交办的其他任务。

    10.根据铜委〖2001〗24号文件精神,管理县委保密委办公室(保密局)。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位设五个职能股室和机要局(副局级),管理县委保密委办公室(保密局)。另外,根据其他相关文件精神,中共松桃苗族自治县委办公室还设机关服务中心;县委政策研究室、县委改革办、县绩效办挂靠县委办公室,由县委办公室统一管理;县小康办挂靠县委政策研究室,与县委政策研究室合署办公。

从预算单位构成看,贵州省铜仁市中共松桃苗族自治县委员会办公室部门决算包括:本级决算、所属两个单位、和所属挂靠单位决算。

二、贵州省铜仁市中共松桃苗族自治县委员会办公室2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省铜仁市中共松桃苗族自治县委员会办公室2017年度部门决算情况说明
  (一)贵州省铜仁市中共松桃苗族自治县委员会办公室2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省铜仁市中共松桃苗族自治县委员会办公室2017年度收支决算总计974.52万元,与2016年相比,减少2.44万元,降低0.25%。主要原因是:本单位严格财务管理,控制经费支出,例行节约。
  (二)贵州省铜仁市中共松桃苗族自治县委员会办公室2017年度收入决算情况说明

本年收入合计974.52万元,其中:财政拨款收入974.52万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省铜仁市中共松桃苗族自治县委员会办公室2017年度支出决算情况说明

本年支出合计974.52万元,其中:基本支出954.65万元,占97.96%;项目支出19.87万元,占2.04%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省铜仁市中共松桃苗族自治县委员会办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市中共松桃苗族自治县委员会办公室2017年度财政拨款收支决算总计974.52万元。与2016年相比,减少2.44万元,降低0.25%。主要原因是:本单位严格财务管理,控制经费支出,例行节约。(公开04表合计数)

(五)贵州省铜仁市中共松桃苗族自治县委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省铜仁市中共松桃苗族自治县委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出974.52万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2.44万元,降低0.25%。主要原因是:本单位严格财务管理,控制经费支出,例行节约。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省铜仁市中共松桃苗族自治县委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出940.6万元,占96.52%;住房保障(类)支出33.92万元,占3.48%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省铜仁市中共松桃苗族自治县委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为848.68万元,支出决算为 974.52万元,完成当年预算的1.14%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:本年度调入人员较多,人员经费增加。

1)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。当年预算为0万元,支出决算为34.78万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:财政列支,列入本年预算。  

2)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。当年预算为822.63万元,支出决算为771.84万元,完成当年预算的93.83%。决算数小于预算数(决算数大于预算数)的主要原因是:预算科目未全部列入决算科目。  

3)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。当年预算为0万元,支出决算为19.86万元,完成当年预算的93.83%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:财政列支,列入本年预算。

(六)贵州省铜仁市中共松桃苗族自治县委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁市中共松桃苗族自治县委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出954.65万元,其中:人员经费633.19万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费321.46万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省铜仁市中共松桃苗族自治县委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算48.31万元,,比上年增加18.7万元,增长63.17%,增加原因是往年经费支出累计到今年结算。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出48.03万元,占99.42%,比上年增加22.57万元,增长88.66%,增加原因是往年经费支出累计到今年结算,且本年度因公出差次数增多;公务接待费支出0.28万元,占0.58%,比上年减少3.87万元,降低93.29%,减少原因是公务接待基本由机关事务管理局负责。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省铜仁市中共松桃苗族自治县委员会办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费48.03万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费48.03万元。主要用于公务出差、下乡油费,车辆维护等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3)公务接待费0.28万元。具体是:

国内公务接待支出0.28万元,主要是县委机要局、县国家保密局零星工作接待。贵州省铜仁市中共松桃苗族自治县委员会办公室2017年国内公务接待4批次,46人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省铜仁市中共松桃苗族自治县委员会办公室2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省铜仁市中共松桃苗族自治县委员会办公室机关运行经费支出321.46万元,2016年降低127.52万元,28.4%,主要原因是本单位严格财务管理,控制经费支出,且挂靠单位部分支出列入其他科目列支

2、政府采购支出情况。

2017年贵州省铜仁市中共松桃苗族自治县委员会办公室政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,贵州省铜仁市中共松桃苗族自治县委员会办公室共有车辆6辆,其中, 一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效情况说明

   2017年,本单位实施预算绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元。其中:纳入部门预算重点绩效评价的项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:中共松桃苗族自治县委员会办公室2017年部门决算公开表.XLS

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