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贵州省铜仁市松桃苗族自治县重点水源工程建设管理局2017年度部门决算贵州省铜仁市松桃苗族自治县重点水源工程建设管理局2017年度部门决算
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目录

一、 单位概况

(一) 主要职能

(二) 机构设置及部门决算单位构成

二、 2017年度部门决算公开报表

(一)2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)2017年度收入决算情况说明

(三)2017年度支出决算情况说明

(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

三、 2017年度部门决算情况说明

四、 名词解释

一、贵州省铜仁市松桃苗族自治县重点水源工程建设管理局概况

(一)主要职能

加强我县重点水源工程建设的协调和管理。承担小(一)型及其以下水利工程项目责任主体。

(二)机构设置及部门决算单位构成

1、构成情况:由办公室、计划财务股、工程技术股、安全质监股、工程环境股五个股室构成。

2、人员构成情况:根据松机编办[2011]32号,总编制15人,事业编制15人。目前实有在职人员14人。

3、从预算单位构成看,松桃苗族自治县重点水源工程建设管理局部门决算包括:本级决算。

二、贵州省铜仁市松桃苗族自治县重点水源工程建设管理局2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省铜仁市松桃苗族自治县重点水源工程建设管理局2017年度部门决算情况说明

(一)贵州省铜仁市松桃苗族自治县重点水源工程建设管理局2017年度收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市松桃苗族自治县重点水源工程建设管理局2017年度收支决算总计153.82万元,与2016年相比,增加14.53万元,增长10.43%。主要原因是:人员经费增加及正常增资带来的增长(公开01表合计数)

(二)贵州省铜仁市松桃苗族自治县重点水源工程建设管理局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计153.82万元,其中:财政拨款收入153.82万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省铜仁市松桃苗族自治县重点水源工程建设管理局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计153.82万元,其中:基本支出153.82万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省铜仁市松桃苗族自治县重点水源工程建设管理局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市松桃苗族自治县重点水源工程建设管理局2017年度财政拨款收支决算总计153.82万元。与2016年相比,增加14.53万元,增长10.43%。主要原因是:人员经费增加及正常增资带来的增长(公开04表合计数)

(五)贵州省铜仁市松桃苗族自治县重点水源工程建设管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省铜仁市松桃苗族自治县重点水源工程建设管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出153.82万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加14.53万元,增长10.43%。主要原因是:人员经费增加及正常增资带来的增长

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省铜仁市松桃苗族自治县重点水源工程建设管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:213-农林水支出科目(类)支出 142.67万元,占92.75 %;221-住房保障支出科目(类)支出 11.15万元,占 7.25%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省铜仁市松桃苗族自治县重点水源工程建设管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为138.44万元,支出决算为153.82万元,完成当年预算的111.11%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:人员经费增加及正常增资带来的增长。其中:

1)2130301-农林水类-水利-行政运行。当年预算为 128.4万元,支出决算为142.67万元,完成当年预算的111.11%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:人员经费增加

2)2210201-住房保障类-住房改革支出-住房公积金。当年预算为10.03万元,支出决算为11.15万元,完成当年预算的111.11%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:正常增资带来的人员经费增加,从而导致缴费基数增大,县级财政匹配数额增长。

(六)贵州省铜仁市松桃苗族自治县重点水源工程建设管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁市松桃苗族自治县重点水源工程建设管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出153.82万元,其中:人员经费153.82万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费0万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省铜仁市松桃苗族自治县重点水源工程建设管理局2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元,比上年减少5.6万元,降低100%,减少原因是公务用车运行维护费及公务接待费的减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年减少1.82万元,降低100%,减少原因是公务用车运行维护费是用项目资金中的“建设管理费”支出;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少3.78万元,降低100%,减少原因是本年度的公务接待是用项目资金中的“建设管理费”支出,决算支出没有数据反应。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省铜仁市松桃苗族自治县重点水源工程建设管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。主要用于等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费0万元。具体是:

国内公务接待支出0万元,主要是  等。贵州省铜仁市松桃苗族自治县重点水源工程建设管理局2017年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省铜仁市松桃苗族自治县重点水源工程建设管理局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省铜仁市松桃苗族自治县重点水源工程建设管理局机关运行经费支出0万元,2016年降低0万元,0%

2、政府采购支出情况。

2017年贵州省铜仁市松桃苗族自治县重点水源工程建设管理局政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元,授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,贵州省铜仁市松桃苗族自治县重点水源工程建设管理局共有车辆1辆,其中, 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:  );单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效情况说明

   2017年,本单位实施预算绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元。其中:纳入部门预算重点绩效评价的项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:松桃苗族自治县重点水源工程建设管理局2017年部门决算表.XLS

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