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贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民政府办公室2017年度部门决算
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目录

一、 单位概况

(一) 主要职能

(二) 机构设置及部门决算单位构成

二、 2017年度部门决算公开报表

(一)2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)2017年度收入决算情况说明

(三)2017年度支出决算情况说明

(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

三、 2017年度部门决算情况说明

四、 名词解释



一、贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民政府办公室概况

(一)主要职能

1.协助县人民政府领导同志处理日常工作。

2.根据有关法律、法规和政策,协助县人民政府领导同志抓好指导和组织协调工作,负责县人民政府会议的会务工作,协助县人民政府领导同志组织实施会议议定事项。

3.负责县人民政府重大活动的组织安排,承办地委、行署、县委、县人大交给县人民政府办理的事项,处理各乡镇人民政府、县人民政府各部门报送县人民政府的文电。

4.组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义制发的公文;指导全县政府系统的公文处理工作。

5.根据县人民政府领导同志的指示,对各乡镇人民政府、县人民政府各部门之间出现的争议问题提出处理建议,报县人民政府领导同志决定。

6.督促检查县人民政府重大决定、重要工作部署及县人民政府领导同志批示的贯彻执行情况,根据县人民政府的工作重点和县人民政府领导同志指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

7.负责组织承办县政协提出的需要县人民政府办理的有关工作和省县人大代表和政协委员提出的议案、意见、建议和提案,并督促检查议案、建议、意见和提案的落实情况。            

8.负责县人民政府办公室政务信息化规划、建设、技术与安全保障。

9.指导全县政府系统办公室政务信息化工作;指导全县政府系统门户网站的建设和管理工作;指导、监督全县政府信息公开工作。

10.协助县人民政府领导同志组织处理突发事件和重大事故。

11.收集并及时向县人民政府领导同志报告重要情况,协助处理各部门向县人民政府反映的重要问题;负责县人民政府保密和机密工作。

12.负责接待省人民政府和行署以及外省、外地区、外县副县级以上公务人员。

13.负责拟订全县应急管理政策和规划建议,指导、督促全县应急管理体系建设。

14.负责接收、汇总、研判、报告突发事件有关信息,汇总、处理应急管理工作有关信息。

15.负责协助县人民政府领导处置特大、重大及敏感突发事件。

16.负责县人民政府值班工作,并指导、督促全县政府系统值班工作。

17.负责县人民政府行政事务工作,提供后勤保障和内部安全保卫工作,指导协调办公室直属单位的内保工作;负责县人民政府大院社会治安综合治理工作。

19.办理县人民政府领导同志交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设6个处室,下属5 个单位。从预算单位构成看,贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民政府办公室部门决算包括:本级决算、所属5单位决算。

二、贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民政府办公室2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民政府办公室2017年度部门决算情况说明
  (一)贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民政府办公室2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民政府办公室2017年度收支决算总计1,415.66万元,与2016年相比,减少845.43万元,降低37.39%。主要原因是:2016年收支含全市旅发大会、县庆经费。(公开01表合计数)
  (二)贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民政府办公室2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1,415.66万元,其中:财政拨款收入1,415.66万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民政府办公室2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1,415.66万元,其中:基本支出1,405.66万元,占99.29%;项目支出10万元,占0.71%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民政府办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民政府办公室2017年度财政拨款收支决算总计1,415.66万元。与2016年相比,减少845.43万元,降低37.39%。主要原因是:2016年收支含全市旅发大会、县庆经费。(公开04表合计数)

(五)贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出1,415.66万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少845.43万元,下降37.39%。主要原因是:上年支出含县庆、旅发大会支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:基本支出1,405.66万元,占99.29%;项目支出10万元,占0.71%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1020.29万元,支出决算为1415.66万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:人员调整及工资、临时项目支出未列入预算 。其中:

1)一般公共服务支出科目(类)政府办公厅(室)及相关机构事务科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为854.37万元,支出决算为1326.31万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:人员调整及工资变动级项目支出。  

2)一般公共服务支出科目(类)政府办公厅(室)及相关机构事务科目(款)法制建设科目(项),支出决算为10万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:  

3)一般公共服务支出科目(类)政府办公厅(室)及相关机构事务科目(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务科目(项),支出决算为10万元,完成当年预算的8.9%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:预算时已列入行政运行科目。

4)国土海洋气象等支出科目(类)气象事务科目(款)气象事业机构科目(项),支出决算为6.31万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:气象局人员绩效当年未纳入单位预算,在实际兑现时由本单位列支。

5)住房保障支出支出科目(类)住房改革支出科目(款)住房公积金科目(项),支出决算为63.05万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:人员调动,财政供养人员增加。

(六)贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,405.66万元,其中:人员经费882.05万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费523.61万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算27.08万元,,比上年减少2.26万元,降低7.72%,减少原因是:节约开支,规范管理,加大压缩力度。其中,因公出国(境)费支出3.94万元,占14.54%,比上年增加2.47万元,增长169.07%,增加原因是出国晶人次及时间增加;公务用车购置及运行维护费支出16.84万元,占62.19%,比上年减少2.16万元,降低11.39%,减少原因是加强车辆管理制度,厉行节约;公务接待费支出6.3万元,占23.27%,比上年减少2.57万元,降低29.01%,减少原因是重大公务接待由县机关事务管理局负责。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出3.94万元。贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民政府办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组2个,累计3人次。开支内容包括:往来差旅费、赴国外培训费等。

2)公务用车购置及运行维护费16.84万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费16.84万元。主要用于车辆维护、燃油费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3)公务接待费6.3万元。具体是:

国内公务接待支出6.3万元,主要是上级检查对接工作发生的公务接待用餐。贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民政府办公室2017年国内公务接待48批次,140人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民政府办公室2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民政府办公室机关运行经费支出523.61万元,2016年降低1,011.35万元,65.89%,主要原因是2016年的支出含全市旅发大会及当年县庆支出

2、政府采购支出情况。

2017年贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民政府办公室政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,贵州省铜仁市松桃苗族自治县人民政府办公室共有车辆16辆,其中,一般公务用车16辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车16辆(其他用车主要是:公务用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效情况说明

   2017年,本单位实施预算绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元。其中:纳入部门预算重点绩效评价的项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:松桃苗族自治县人民政府办公室2017年部门决算公开表.XLS

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