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松桃苗族自治县 关于2018年度财政决算(草案)的报告

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松桃苗族自治县

关于2018年度财政决算(草案)的报告


 

第一部分 财政预算执行情况

(一)一般公共预算收支决算情况

(二)基金预算收支决算情况

(三)国有资本经营收支决算情况

(四)社会保险基金收支决算情况

(五)2018年政府举借债务情况

(六)“三公”经费决算情况

(七)转移支付执行情况

(八)预算稳定调节基金动用情况

(九)预算绩效管理工作开展情况

第二部分 财政预算采取的主要措施

(一)狠抓财政收入,着力提高财政收入质量。

(二)优化财政支出,着重保障改善民生。

(三)深入推进财政体制改革,财政资金管理水平再上台阶。

(四)健全财政监管体系,确保财政资金运行安全。

(五)强化债务管理,全力防范债务风险。

第三部分 财政决算草案决算表册(附件)

(一)2018年度松桃苗族自治县一般公共预算收入决算表 (表一)

(二)2018年度松桃苗族自治县一般公共预算支出功能分类决算表(表二)

(三)2018年度松桃苗族自治县一般公共预算支出经济分类决算表(表三)

(四)2018年度松桃苗族自治县一般公共预算转移性收支决算表(表四)

(五)2018年度松桃苗族自治县政府性基金转移性收支决算表(表五)

(六)2018年度松桃苗族自治县国有资本经营转移性收支决算表(表六)

(七)2018年度松桃苗族自治县社会保险基金收支决算表(表七)

(八)2018年度松桃苗族自治县地方政府债务余额情况表(表八)

(九)2018年度松桃苗族自治县“三公经费”决算情况表(表九)

 

尊敬的主任、各位副主任,各位委员:

受县人民政府委托,现向县第十六届人大常委会第22次会议作《关于松桃苗族自治县2018年财政决算(草案)的报告》,请予审议。

第一部分 财政预算执行情况

一、2018年财政预算执行情况

2018年,面对经济持续下行低迷、财政收支矛盾突出的不利形势,我县财政工作在县委、政府的坚强领导下,在县人大、县政协的监督支持下,准确把握改革、发展、稳定的大局,以调整经济结构、转变发展方式为主线,以创建发展型、民生型、绩效型“三型财政”为目标,统筹兼顾、突出重点,狠抓收入、优化支出、强化管理、注重绩效,认真组织实施县第十六届人大第三次全体会议通过的财政预算,努力完成既定的各项目标任务。

(一)一般公共预算收支决算情况

1.公共财政收入完成情况。全县财政总收入完成121,904万元,为年初预算142,600万元的85.49%,减收5,346万元,下降4.20%。一般公共预算收入完成64,191万元,为年初预算75,900万元的84.57%,为调整预算64,000万元的100.30%,比2017年减收3,886万元,下降5.71%。一般公共预算收入分类型完成情况:税收收入完成47,294万元,非税收入完成16,897万元,非税收入占一般公共预算收入的26.32%(详见附件1)。2018年一般公共预算收入减收主要是因为从2018年6月1日起,涉锰行业全面停产进行环保整治,与锰相关的产业链条也受到不同程度的影响。另外,债务风险压力加大,平台公司融资难,导致一系列重点工程项目无法启动,在建项目无法继续施工。

2.一般公共预算支出完成情况。2018年全县一般公共预算支出422,740万元,完成调整预算418,000万元的101.13%,比2017年减支4,202万元,同比下降0.98%。

1)按功能科目分类支出情况。一般公共服务支出41,784万元,同比增长11.79%;国防支出226万元,同比下降14.39%;公共安全支出16,289万元,同比下降1.02%;教育支出104,792万元,同比下降11.45%;科学技术支出137万元,同比下降97.90%;文化体育与传媒支出4,126万元,同比增长33.40%;社会保障和就业支出61,865万元,同比增长0.86%;医疗卫生支出52,861万元,同比下降2.78%;节能环保支出8,894万元,同比下降25.98%;城乡社区事务支出8,600万元,同比增长91.88%;农林水事务支出61,588万元,同比增长8.34%;交通运输支出15,819万元,同比增长62.21%;资源勘探信息等支出1,676万元,同比下降46.73%;商业服务业等支出667万元,同比增长9.17%;金融支出5万元,同比增长100%;国土海洋气象等支出4,876万元,同比增长78.15%;住房保障支出26,703万元,同比下降10.21%;债务付息支出11,575万元,同比增长17.93%;债务发行费用支出79万元,同比增长64.58%(详见附件2)。

其中:八项重点支出完成295,222万元,比上年同期减支15,668万元,下降5.04%。

2)按经济分类支出情况。工资福利支出51,836万元,机关商品和服务支出10,591万元,机关资本性支出(一)42,703万元,机关资本性支出(二)7,519万元,对事业单位经常性补助137,808万元,对事业单位资本性补助32,218万元,对企业补助12,769万元,对个人和家庭的补助89,282万元,对社会保障基金补助26,340万元,债务利息及费用表支出11,654万元,其他支出20万元(详见附件3)。

3.公共预算决算平衡情况。2018年公共预算收入总计520,202万元,公共预算支出总计520,202万元,收支平衡。

1)收入情况。2018年公共预算收入总计520,202万元,同比增长4.43%,其中:一般公共预算收入64,191万元,同比下降5.71%;上级补助收入332,849万元,同比下降1.39%;待偿债置换一般债券上年结余13,632万元(该项资金是2017年债务转贷指标,但2018年1月才到账,按照“收付实现制”原则及市财政局要求,计入2017年债务转贷收入,但不列入2017年债务还本支出,形成待偿债置换一般债券结余13,632万元,2018年1月按照债务资金管理相关规定,已列支13,632万元);调入资金29,530万元,同比下降0.04%,其中从政府性基金调入18,064万元,从国有资本经营调入9,750万元,从其他资金调入1,716万元;债务转贷收入76,977万元,同比增长24.12%;调入预算稳定调节基金3,023万元(按照收支平衡的原则,动用预算稳定调节基金3,023万元弥补缺口

2)支出情况:2018年公共预算支出总计520,202万元,同比增长4.43%。其中:一般公共预算支出422,740万元,同比下降0.10%;上解上级支出5,713万元,同比下降6.70%;补充预算稳定调节基金1,140万元,同比下降62.29%;债务还本支出90,609万元,同比增长87.26%(详见附件4)。

(二)基金预算收支决算情况

1.收入情况。政府性基金总收入56,790万元,同比增长6.44%。其中:政府性基金收入(本级)35,528万元,完成调整预算35,417万元的100.31%,同比增长36.54%;上级补助收入3,091万元,同比增长130.67%;上年结余6,783万元,同比下降27.93%;地方政府专项债务转贷收入11,388万元,同比下降31.33%。

2.支出情况。政府性基金总支出56,790万元,同比增长6.44%。其中:政府性基金支出(本级)19,677万元,完成调整预算17,108万元的115.02%,同比下降17.74%;调出资金18,064万元,同比增长148.47%;地方政府专项债务还本支出11,388万元,同比下降25.97%;政府性基金年终结余7,671万元,同比增长13.09%。

3.平衡情况。2018年基金收入总计56,790万元,支出56,790万元,收支平衡。(详见附件5)

(三)国有资本经营收支决算情况

2018年收入9,750万元,完成调整预算9,750万元的100%;支出9,750万元。(详见附件6)

(四)社会保险基金收支决算情况

2018年收入54,618万元,同比增长6.27%;支出48,496万元,同比增长2.37%;当年收支结余6,122万元,历年滚存结余24,191万元。(详见附件7)

(五)2018年政府举借债务情况

1.经省人民政府批准,省财政厅下达我县2018年底政府债务限额为514,406万元,其中:一般债务限额404,326万元,专项债务限额110,080万元。

2.上年末政府债务余额511,627万元。其中:一般债务401,547万元,专项债务110,080万元。

3.本年新增政府性债务88,365万元。其中:一般债务76,977万元,专项债务11,388万元。

4.本年政府性债务减少103,356万元。(1)债务还本支出101,997万元,其中:一般债务还本支出90,609万元,专项债务还本支出11,388万元;(2)采用自有资金垫付、审计或核减等方式化解债务1,359万元,其中:一般债务1,359万元,专项债务0万元。

5.2018年末,我县政府债务余额496,636万元,其中,一般债务余额386,556万元,专项债务余额110,080万元。(详见附件8)

(六)“三公”经费决算情况

2018年全县预算单位部门决算的“三公”经费支出2,247.07万元,同比下降23.15%。其中:因公出国(境)费用20.77万元,同比增长283.92%;公务接待费438.86万元,同比下降32.67%;公务用车购置费和运行维护费1,787.44万元(其中:公务用车购置费333.95万元;公务用车运行维护费1,453.49万元),同比下降21.14%。(详见附件9)

(七)转移支付执行情况

2018年上级对我县税收返还和转移支付决算数为332,698万元。详情如下:

1.税收返还收入4,430万元。其中:所得税基数返还86万元;成品油税费改革税收返还133万元;增值税税收返还1,471万元;消费税税收返还1万元;增值税“五五分享”税收返还2,739万元。

2.一般性转移支付收入174,925万元。其中:均衡性转移支付收入51,850万元;县级基本财力保障机制奖补资金14,279万元;结算补助收入6,385万元;基层公检法司转移支付收入1,497万元;城乡义务教育转移支付收入13,773万元;基本养老金转移支付收入1,077万元;城乡居民医疗保险转移支付收入19,032万元;农村综合改革转移支付收入4,642万元;产粮油大县奖励资金收入1,121万元;重点生态功能区转移支付收入4,640万元;固定数额补助收入31,448万元;革命老区转移支付收入827万元;民族地区转移支付收入12,017万元;贫困地区转移支付收入12,337万元。

3.专项转移支付收入153,343万元。其中:一般公共服务支出317万元;公共安全支出1,331万元;教育支出16,224万元;文化体育与传媒支出1,868万元;社会保障和就业支出31,874万元;医疗卫生与计划生育支出14,496万元;节能环保支出11,413万元;城乡社区支出1,610万元;农林水支出29,006万元;交通运输支出24,104万元;资源勘探信息等支出1,264万元;商业服务业等支出95万元;国土海洋气象等支出2,519万元;住房保障支出16,872万元;其他支出350万元。

(八)预算稳定调节基金动用情况

预算稳定调节基金共计3,174万元。其中:2017年年末余额3,023万元;2018年用市级结算补助收入补充预算稳定调节基金1,140万元。2018年由于收入增长乏力,刚性支出需求增大,导致出现收支缺口。按照《预算法》第四十一条规定“各级一般公共预算按照国务院的规定可以设置预算稳定调节基金,用于弥补以后年度预算资金的不足”,经2018年12月29日县第十六届人大常委会第十五次会议通过的《关于批准2018年县级财政收支预算调整方案的决议》同意,动用预算稳定调节基金3,023万元用于平衡预算,动用后预算稳定调节基金余额为1,140万元。

(九)预算绩效管理工作开展情况

开展绩效评价工作采取单位自评与重点抽查相结合。2018年重点抽查了民宗局2017、2018年实施的乡村基础设施及产业发展建设项目,5个乡镇,财政补助资金为1010万元;扶贫办2018年实施的小额信贷贴息项目,四个乡镇,财政补助资金为900万元;工业和商务局补助中科见地公司利用电解锰渣制备透水砖项目,财政补助资金为50万元;经济开发区管理委员会补助团山御元堂药业股份有限公司10KV电缆新建工程项目,财政补助资金为30万元;财政局实施的一事一议项目,三个乡镇,财政补助资金为259.97万元,抽查5个项目财政补助资金为2249.97万元。

第二部分 财政预算采取的主要措施

    二、2018年财政预算采取的主要措施

(一)狠抓财政收入,着力提高财政收入质量。一是把握税收收入主导财政收入这一主线,财税部门协调配合,堵塞各种逃税漏税等行为,共同构建“应收尽收、应缴尽缴、依法征管”税收稽查体系,全力保障税收及时足额入库。二是开源创源,努力拓宽税收征收渠道,加强培育新税源,进一步落实好小微企业、高新技术产业等实体经济税收优惠政策,助推我县经济新发展。三是进一步完善和规范非税收入征缴管理,全面贯彻上级部门对非税收入管理改革的要求,合理控制非税收入占一般公共预算收入比例,实现财政收入提质增效。

(二)优化财政支出,着重保障改善民生。围绕县委、县政府的中心工作,为全县经济发展提供优质服务,切实加强保障重点,优先安排城乡低保、医疗救助、养老保险、残疾人保障金等民生资金,加快民生和重点项目资金拨款进程,加大对民生领域的投入力度,集中财力解决人民群众关切的实际问题。一是加大对“三农”的投入力度,切实提高农业生产效益。2018年专项资金共拨付农业发展专项资金61,588万元(其中:财政专项扶贫资金25,228万元、农业专项资金8,091万元、林业专项资金6,747万元、水利专项资金14,368万元、农业综合开发2,647万元、农村综合改革2,818万元、普惠金融发展支出1,330万元、少数民族发展专项资金359万元);二是教育经费投入104,792万元,不断完善全县教育机构基础硬件设施,提升在校受教儿童和青少年“营养餐”质量;三是社会保障和就业投入61,865万元,扩大群众救助人口覆盖面,增加城镇就业岗位和机会;四是医疗卫生与计划生育投入52,861万元,引进先进的医疗科学技术器械和设备,新增住院床位,出台卫生领域“人才引进”鼓励政策,促进全县医疗卫生事业的健康发展;五是住房保障专项资金投入26,703万元,积极推进棚户区改造、农村危房改造和住房改革工作;六是节能环保投入8,894万元,切实加强对生态环境的保护,积极倡导绿色节能的生产生活方式;七是公共安全投入14,477万元,不断完善道路安全配套设施建设、城镇社区安全建设,为平安新松桃保驾护航。

(三)深入推进财政体制改革,财政资金管理水平再上台阶。一是深入推进预算公开,引入社会监督和舆论监督,充分运用松桃门户网信息平台,向社会主动公开各部门单位预决算情况;二是深化国库集中支付改革,预算单位全面实行国库集中支付和公务卡制度,按规定设置会计账簿、严格执行支出管理和审批制度、严格资金拨付程序、加强票据管理;三是统一财务软件,全面实行网络版财务软件账务处理,严格执行规范财政资金支付操作流程,使财政资金管理步入了信息化、规范化和精细化。

(四)健全财政监管体系,确保财政资金运行安全。一是牢固树立依法理财意识,建立健全科学有效的财政监督机制,积极推进监督关口前移,形成事前事中有效控制、事后跟踪问效的监督体系。二是加大对脱贫攻坚、民生保障、重点产业等项目资金的监督力度,确保政策落到实处、资金合规使用。不断加强预算绩效评价体系建设和加大重点支出项目的绩效评价力度,构建预算安排和绩效评价结果相结合的有效机制。三是建立健全内部监管机制,不断完善财政内审、互审工作机制,确保财政资金安全;继续深化财政体制改革,深化部门预算以及“收支两条线”改革,强化“三公经费”支出监管。四是强化对财政收支活动监督检查,对违反财经纪律的行为保持高压态势,严肃追究责任,规范财经秩序,确保财政资金规范安全高效运行。

(五)强化债务管理,全力防范债务风险。近年来,我县城建、道路交通等基础设施建设的快速推进,债务总额也随之增加。由于国家宏观金融政策的调整,融资渠道变窄,使我县的债务风险也越来越高。在县委县政府的坚强领导下,通过进一步摸清债务家底,控制新增债务,强化债务风险管控,建立债务偿还机制,严防网络舆情发生,积极维护了我县经济社会健康发展。

主任、各位副主任、各位委员,2018年度,在县委、县政府的正确领导下,在县人大、县政协的监督支持下,克服了经济下行和政策性减收等影响,经济社会主要指标仍控制在合理区间,全县经济社会得到和谐、稳定发展。同时,我们也清晰地认识到,由于我县经济总量小,刚性支出不断增加,收支矛盾不断加大,财政压力有增无减。当前形势下,财政工作任务艰巨,责任重大,需要我们进一步解放思想,迎难而上,克难攻坚,全力完成财政工作的各项目标任务,为我县经济社会又好又快发展发挥新的、更大的作用!

汇报完毕,请予审议。

第三部分 财政决算草案决算表册(附件)

(一)2018年度松桃苗族自治县一般公共预算收入决算表 (表一)

(二)2018年度松桃苗族自治县一般公共预算支出功能分类决算表(表二)

(三)2018年度松桃苗族自治县一般公共预算支出经济分类决算表(表三)

(四)2018年度松桃苗族自治县一般公共预算转移性收支决算表(表四)

(五)2018年度松桃苗族自治县政府性基金转移性收支决算表(表五)

(六)2018年度松桃苗族自治县国有资本经营转移性收支决算表(表六)

(七)2018年度松桃苗族自治县社会保险基金收支决算表(表七)

(八)2018年度松桃苗族自治县地方政府债务余额情况表(表八)

(九)2018年度松桃苗族自治县“三公经费”决算情况表(表九)

附件:2018年财政决算草案决算表册(决算公开附件).xlsx


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